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              中共甘肅省委臺灣工作辦公室2021年部門預算公開說明

              2021-02-25 甘肅省臺辦

                按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2021年部門預算公開如下:

                一、部門職責

                貫徹執行習近平總書記新時期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作,維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

                二、機構設置

               ?。ㄒ唬C關內設機構

                內設3個職能處室,具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

               ?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

                無。

               ?。ㄈ┲睂偈聵I單位

                無。

                三、部門收支總體情況

                按照預算管理有關規定,2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

               ?。ㄒ唬┦杖腩A算

                2021年收入預算587.8萬元,其中:當年財政撥款收入587.86萬元,比2020年預算減少15.82萬元,減少2.62%,減少的主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求通知精神,進一步壓減一般性支出及有關項目支出。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入587.86萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

               ?。ǘ┲С鲱A算

                2021年支出預算587.86萬元,其中:當年財政撥款預算587.86萬元,比2020年預算減少15.82萬元,減少2.62%,減少的主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求通知精神,進一步壓減一般性支出,縮減項目支出。當年財政撥款主要是:

                1.一般公共服務支出518.56萬元。

                2.社會保障和就業支出27.54萬元。

                3.衛生健康支出22.58萬元。

                4.住房保障支出19.18萬元。

                四、一般公共預算情況

                2021年一般公共預算支出587.86萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

               ?。ㄒ唬┗局С?/p>

                2021年基本支出367.86萬元,比2020年預算增加34.18萬元,增長10.24%,增長的主要原因是人員職務、職級調整,工資上漲。

               ?。ǘ╉椖恐С?/p>

                2021年一般公共預算財政撥款項目支出預算220.00萬元,比2020年預算減少50萬元,減少18.52%,減少的主要原因是受疫情影響,我單位壓減相關項目支出費用。

                保障運轉經費1個,主要是業務費;

               ?。ㄈ┎块T管理的轉移支付

                無。

                五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

               ?。ㄔ斠姴块T預算公開表8,9)

                1.因公出國(境)費用8.82萬元,比2020年預算增加2.82萬元,上升47%,上升的主要原因是考慮相關工作任務的實際需要。

                2.公務接待費18.09萬元,比2020年預算減少6.85萬元,下降27.47%,下降的主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求通知精神,進一步壓減支出。

                3.公務用車購置及運行維護費8.91萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費8.91萬元),比2020年預算增加2.91萬元,上升48.5%,上升的主要原因是單位車輛使用年限較久,車輛老化,日常維護保養增加。

                4.培訓費8.9萬元,比2020年預算減少0.99萬元,下降0.5%,下降的主要原因是核算標準的正常浮動。

                5.會議費18.9萬元,比2020年預算減少2.1萬元,下降10%,下降的主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求通知精神,縮減會議支出。

                6.機關運行經費57.87萬元,比2020年預算減少8.05萬元,下降12.21%,下降的主要原因是縮減機關運行經費。

                六、其他重要事項情況說明

               ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

                2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

               ?。ǘ┓嵌愂杖?/p>

                2021年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

               ?。ㄈ┱少徢闆r

                2021年機關及所屬預算單位政府采購預算總額3.92萬元,其中:政府采購貨物預算3.92萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

               ?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況

                2020年末固定資產金額為21.01萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2021年擬采購固定資產約3.92萬元。

               ?。ㄎ澹┲攸c項目情況

                2021年我單位部門預算安排項目為業務費,其他類項目,項目預算220萬元,主要為對臺相關業務的支出,包括組織開展臺灣基層民眾及青少年交流、兩岸西王母文化研討會及西王母文化交流、邀請臺灣同胞參加公祭伏羲大典及臺胞伏羲故里參訪,蘭洽會期間邀請臺商出席參加等重要活動。

                七、預算績效管理情況

               ?。ㄒ唬?020年預算績效管理工作情況

                2020年我單位緊貼工作實際,進一步明確績效管理職能,科學制定本部門實施預算績效管理的具體工作方案、措施辦法、操作細則,利用央視頻、中國臺灣網、今日頭條等媒體宣傳服務臺商臺企、扶貧等工作,創造良好社會輿論氛圍。通過績效目標評價,以定量為主、定性為輔,更好地衡量和評價預算支出預期達到的效益、效率、效果,在具體實施項目過程中,按既定目標計有重點、分階段推進工作,確保經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標及社會公眾滿意度相統一,以結果引用為導向,以年度任務數和計劃數相對應,以預算確定的資金額度相匹配,進一步加強各項財務管理制度落實,統籌安排部門預算執行進度、專項資金支付進度,細化部門存量資金管理、資金使用合規性等方面綜合評判,確保預算項目實施的可測量性和可評估性。

               ?。ǘ?021年部門預算項目支出績效目標情況

                2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目0 個,涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬0個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

                八、名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

                (三)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

                (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

                (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

                (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

                (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

                

                附件:甘肅臺辦2021年部門預算公開表

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