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              中共甘肅省委臺灣工作辦公室2020年部門預算公開說明

              2020-02-10 甘肅省臺辦

                按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

                一、部門職責

                貫徹執行習近平總書記新時期中國特色社會主義思想和黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作,維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

                二、機構設置

               ?。ㄒ唬C關內設機構

                內設3個職能處室,具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

               ?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

                無。

               ?。ㄈ┲睂偈聵I單位

                無。

                三、部門收支總體情況

                按照預算管理有關規定,2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

               ?。ㄒ唬┦杖腩A算

                2020年收入預算603.68萬元,其中:當年財政撥款收入603.68萬元,比2019年預算增加19.67萬元,增長3.4%,增長的主要原因是人員職級調整,工資上漲。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入603.68萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

               ?。ǘ┲С鲱A算

                2020年支出預算603.68萬元,其中:當年財政撥款預算603.68萬元,比2019年預算增加19.67萬元,增長3.4%,增長的主要原因是人員職級調整,工資上漲。當年財政撥款主要是:

                1.一般公共服務支出538.29萬元。

                2.社會保障和就業支出25.80萬元。

                3.衛生健康支出21.52萬元。

                4.住房保障支出18.07萬元。

                四、一般公共預算情況

                2020年一般公共預算支出603.68萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

               ?。ㄒ唬┗局С?/p>

                2020年基本支出333.68萬元,比2019年預算增加19.67萬元,增長6.3%,增長的主要原因是人員職級調整,工資上漲。

               ?。ǘ╉椖恐С?/p>

                2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算270.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,與上年持平。

                保障運轉經費1個,主要是業務費。

               ?。ㄈ┎块T管理的轉移支付

                無。

                五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

               ?。ㄔ斠姴块T預算公開表8,9)

                1.因公出國(境)費用6.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

                2.公務接待費24.94萬元,比2019年預算減少0.03萬元,下降0.1%,下降的主要原因是核算標準的正常浮動。

                3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費6.00萬元),比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

                4.培訓費9.89萬元,比2019年預算減少0.05萬元,下降0.5%,下降的主要原因是核算標準的正常浮動。

                5.會議費21.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

                6.機關運行經費65.92萬元,比2019年預算減少2.10萬元,下降3.1%,下降的主要原因是縮減機關運行經費。

                六、其他重要事項情況說明

               ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

                2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

               ?。ǘ┓嵌愂杖?/p>

                2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

               ?。ㄈ┱少徢闆r

                2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額2.95萬元,其中:政府采購貨物預算2.95萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

               ?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況

                上年末固定資產金額為22.14萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2020年擬采購固定資產約2.95萬元。

                七、預算績效管理情況

               ?。ㄒ唬┎块T績效評價進展情況

                主要為對臺相關業務的支出,包括組織開展臺灣基層民眾及青少年交流、兩岸西王母文化研討會及西王母文化交流、邀請臺灣同胞參加公祭伏羲大典及臺胞伏羲故里參訪,蘭洽會期間邀請臺商出席參加等重要活動。

               ?。ǘ?020年部門預算項目支出績效目標情況

                2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目0 個,涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬0個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

                八、名詞解釋

                因公出國(境)費用是指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。

                公務用車運行費是指單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

                會議費是指單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

                培訓費是指除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

                

                

                附件:2020年部門預算公開表

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